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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1095 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR RETENTOR E RESERVATORIO 600,00 600,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 115,00 115,00
1.00 SERVIÇO DESCARGA 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO TRAÇÃO 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 SERVIÇO TROCAR RETENTOR E RESERVATORIO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DESCARGA SERVIÇO TRAÇÃO 1.485,00
18/02/2025 SERVIÇO TROCAR RETENTOR E RESERVATORIO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DESCARGA SERVIÇO TRAÇÃO 1.485,00
18/02/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1095/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 74,25
24/02/2025 Pagamento de Empenho 1095/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.410,75
TOTAL 1.485,00 1.485,00 1.485,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/02/2025 74,25 Lançada
TOTAL   74,25