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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1096 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESERVATORIO LIQUIDO DE FREIO 42,00 42,00
1.00 TAMPA RESERVATORIO 10,00 10,00
1.00 RETENTOR TRANSMISSÃO 185,70 185,70
14.00 OLEO HIDRAULICO 10W30 37,00 518,00
1.00 PARAFUSO 14X15 12,70 12,70
1.00 CHAPA DE FERRO 70,00 70,00
2.00 PRISIONEIRO TURBINA 15,60 31,20
1.00 JUNTA DE DESCARGA 47,00 47,00
1.00 SOLDA MIG 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 RESERVATORIO LIQUIDO DE FREIO TAMPA RESERVATORIO RETENTOR TRANSMISSÃO OLEO HIDRAULICO 10W30 PARAFUSO 14X15 CHAPA DE FERRO PRISIONEIRO TURBINA JUNTA DE DESCARGA SOLDA MIG 996,60
18/02/2025 RESERVATORIO LIQUIDO DE FREIO TAMPA RESERVATORIO RETENTOR TRANSMISSÃO OLEO HIDRAULICO 10W30 PARAFUSO 14X15 CHAPA DE FERRO PRISIONEIRO TURBINA JUNTA DE DESCARGA SOLDA MIG 996,60
24/02/2025 Pagamento de Empenho 1096/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 996,60
TOTAL 996,60 996,60 996,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.