Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO 2025 |
62.329,16 |
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| 29/12/2025 |
EMEPNHO REFERENTE A FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. |
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62.329,16 |
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| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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142,10 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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206,35 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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2.363,89 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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7.084,21 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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11.399,17 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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16.016,75 |
| 29/12/2025 |
Pagamento de Empenho 10971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.116,69 |
| TOTAL |
62.329,16 |
62.329,16 |
62.329,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
