Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO 2025 |
63.320,97 |
|
|
| 29/12/2025 |
EMEPNHO REFERENTE A FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. |
|
63.320,97 |
|
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
|
|
123,81 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
|
|
138,00 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
|
|
155,38 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
|
|
339,08 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
|
|
1.725,43 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
|
|
12.210,36 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
|
|
18.777,66 |
| 29/12/2025 |
Pagamento de Empenho 10975/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
29.851,25 |
| TOTAL |
63.320,97 |
63.320,97 |
63.320,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
