| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10977 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO 2025 | 0,00 | 26.891,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO 2025 | 26.891,68 | ||
| 29/12/2025 | EMEPNHO REFERENTE A FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. | 26.891,68 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 10977/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.891,68 | ||
| TOTAL | 26.891,68 | 26.891,68 | 26.891,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
