Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO 2025 |
56.971,64 |
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| 29/12/2025 |
EMEPNHO REFERENTE A FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. |
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56.971,64 |
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| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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109,08 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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174,00 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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226,28 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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247,62 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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3.707,41 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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9.705,10 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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15.014,13 |
| 29/12/2025 |
Pagamento de Empenho 10979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.788,02 |
| TOTAL |
56.971,64 |
56.971,64 |
56.971,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
