Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO 2025 |
111.157,88 |
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| 29/12/2025 |
EMEPNHO REFERENTE A FÉRIAS DA EDUCAÇÃO. |
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111.157,88 |
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| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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121,00 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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206,35 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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518,12 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO CRESOL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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1.060,63 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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1.717,83 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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12.581,23 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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20.146,04 |
| 29/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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33.085,76 |
| 29/12/2025 |
Pagamento de Empenho 10984/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41.720,92 |
| TOTAL |
111.157,88 |
111.157,88 |
111.157,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
