| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10994 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS SERVIDORA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 6.994,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS SERVIDORA EDUCAÇÃO. | 6.994,73 | ||
| 29/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS SERVIDORA EDUCAÇÃO. | 6.994,73 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10994/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 6.994,73 | ||
| TOTAL | 6.994,73 | 6.994,73 | 6.994,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
