| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONINHO VEZZARO |
| Número do empenho: | 110 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Frederico Westphalen- RS nos dias 07/01/2025 e 10/01/2025 a serviço da Secretária de Desenvolviento Social. | 0,00 | 49,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | Empenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Frederico Westphalen- RS nos dias 07/01/2025 e 10/01/2025 a serviço da Secretária de Desenvolviento Social. | 49,99 | ||
| 13/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 167354; 46855; | 49,99 | ||
| 15/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2025 ANTONINHO VEZZARO - 1530 | 49,99 | ||
| TOTAL | 49,99 | 49,99 | 49,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
