| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 11000 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA rose gheno ferias 2025 | 0,00 | 366,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA rose gheno ferias 2025 | 366,16 | ||
| 29/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR | 366,16 | ||
| 29/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA | 268,23 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 11000/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,93 | ||
| TOTAL | 366,16 | 366,16 | 366,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29/12/2025 | 268,23 | Lançada | |
| TOTAL | 268,23 |
