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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1101 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JG DE PALHETA 220,00 220,00
1.00 LANTERNA DE TETO 40,00 40,00
4.00 LAMPADA 8,00 32,00
1.00 SOQUETE 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 JG DE PALHETA LANTERNA DE TETO LAMPADA SOQUETE 327,00
31/03/2025 JG DE PALHETA LANTERNA DE TETO LAMPADA SOQUETE 327,00
03/04/2025 Pagamento de Empenho 1101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 327,00
TOTAL 327,00 327,00 327,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.