Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1101 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JG DE PALHETA |
220,00 |
220,00 |
1.00 |
LANTERNA DE TETO |
40,00 |
40,00 |
4.00 |
LAMPADA |
8,00 |
32,00 |
1.00 |
SOQUETE |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2025 |
JG DE PALHETA LANTERNA DE TETO LAMPADA SOQUETE |
327,00 |
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31/03/2025 |
JG DE PALHETA
LANTERNA DE TETO
LAMPADA
SOQUETE
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|
327,00 |
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03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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327,00 |
TOTAL |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.