| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUROTECH TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 11023 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GABINETE DE RECARGA | 3.589,99 | 7.179,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | GABINETE DE RECARGA | 7.179,98 | ||
| TOTAL | 7.179,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.179,98 | |||
