| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 11024 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL REF A CONTRATAÇÕES MEI. 12/2025 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL REF A CONTRATAÇÕES MEI. 12/2025 | 560,00 | ||
| 30/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL REF A CONTRATAÇÕES MEI. 12/2025 | 560,00 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Empenho 11024/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
