Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1112 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
TOALHA |
11,20 |
268,80 |
| 18.00 |
ENTRETELA |
6,50 |
117,00 |
| 59.00 |
TECIDO |
28,00 |
1.652,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
TOALHA ENTRETELA TECIDO |
2.037,80 |
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| 18/02/2025 |
TOALHA
ENTRETELA
TECIDO
|
|
2.037,80 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 58
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2.037,80 |
| TOTAL |
2.037,80 |
2.037,80 |
2.037,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
