| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | TOALHA | 11,20 | 268,80 |
| 18.00 | ENTRETELA | 6,50 | 117,00 |
| 59.00 | TECIDO | 28,00 | 1.652,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | TOALHA ENTRETELA TECIDO | 2.037,80 | ||
| 18/02/2025 | TOALHA ENTRETELA TECIDO | 2.037,80 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 58 | 2.037,80 | ||
| TOTAL | 2.037,80 | 2.037,80 | 2.037,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
