| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA ELETRICA | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | MAO DE OBRA ELETRICA | 135,00 | ||
| 19/02/2025 | MAO DE OBRA ELETRICA | 135,00 | ||
| 19/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1118/2025, 10403 - ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME | 2,92 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1118/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 132,08 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/02/2025 | 2,92 | Lançada | |
| TOTAL | 2,92 |
