Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1130 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PF A3 PRESENCIAL. |
0,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PF A3 PRESENCIAL. |
890,00 |
|
|
| 17/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 45375; 45377; |
|
890,00 |
|
| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2025
EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL - 16094 |
|
|
890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
