Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
1132
Data de lançamento:
17/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
ÁGUA E ESGOTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: JANEIRO/2025
R. TOME DE SOUZA- IRMÃ MARINES;
R.BENJAMIN BORTOLUZZI, 94 - CRECHE;
R. BENJAMIN CONSTANT, 430;
AV.PRESIDENTE VARGAS.435- CRECHE SÃO MIGUEL
0,00
1.354,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
REF: JANEIRO/2025
R. TOME DE SOUZA- IRMÃ MARINES;
R.BENJAMIN BORTOLUZZI, 94 - CRECHE;
R. BENJAMIN CONSTANT, 430;
AV.PRESIDENTE VARGAS.435- CRECHE SÃO MIGUEL
1.354,07
17/02/2025
REF: JANEIRO/2025
R. TOME DE SOUZA- IRMÃ MARINES;
R.BENJAMIN BORTOLUZZI, 94 - CRECHE;
R. BENJAMIN CONSTANT, 430;
AV.PRESIDENTE VARGAS.435- CRECHE SÃO MIGUEL
1.354,07
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.289,09
24/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1132/2025
64,98
TOTAL
1.354,07
1.354,07
1.354,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
