3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: JANEIRO/2025
R.BENJAMIN CONSTANT, 430- CRECHE;
R. TOME DE SOUZA,997- CRECHE IMÃO IRMA MARINES;
R. JOAO DE BARROS, 235- CRECHE;
R. ASTRO ALVES.979- SÃO MIGUEL
0,00
1.724,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
REF: JANEIRO/2025
R.BENJAMIN CONSTANT, 430- CRECHE;
R. TOME DE SOUZA,997- CRECHE IMÃO IRMA MARINES;
R. JOAO DE BARROS, 235- CRECHE;
R. ASTRO ALVES.979- SÃO MIGUEL
1.724,05
17/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 103134061; 103134053; 102985880; 102985883;
1.724,05
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.703,36
24/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1134/2025
20,69
TOTAL
1.724,05
1.724,05
1.724,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
