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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A UM	Exportar os Dados

Número do empenho:	114	Data de lançamento:	13/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)GARDEL MOCELLIN, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 080/2021- SEC DA FAZENDA.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2025	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)GARDEL MOCELLIN, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 080/2021- SEC DA FAZENDA.	200,00
13/01/2025	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)GARDEL MOCELLIN, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 080/2021- SEC DA FAZENDA.		200,00
15/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 COOPERATIVA A UM - 2435			200,00
17/01/2025	EMPENHO CADASTRADO NO CREDOR ERRADO			-200,00
17/01/2025	estorno devido empenho no credor errado equivocadamente.		-200,00
17/01/2025	estorno devido empenho no credor errado equivocadamente.	-200,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00