Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: FEVEREIRO/2025
R. GAL DALTRO FILHO, 1002 4
R.GAL DALTRO FILHO, 1000 AP 4 |
0,00 |
235,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2025 |
REF: FEVEREIRO/2025
R. GAL DALTRO FILHO, 1002 4
R.GAL DALTRO FILHO, 1000 AP 4 |
235,50 |
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17/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 106474859; 106457495; |
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235,50 |
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24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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235,50 |
TOTAL |
235,50 |
235,50 |
235,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.