| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: FEVEREIRO/2025 R. GAL DALTRO FILHO, 1002 4 R.GAL DALTRO FILHO, 1000 AP 4 | 0,00 | 235,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | REF: FEVEREIRO/2025 R. GAL DALTRO FILHO, 1002 4 R.GAL DALTRO FILHO, 1000 AP 4 | 235,50 | ||
| 17/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 106474859; 106457495; | 235,50 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 | 235,50 | ||
| TOTAL | 235,50 | 235,50 | 235,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
