| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - CONSERTO DE CADEIRAS | 180,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | SERVIÇO - CONSERTO DE CADEIRAS | 360,00 | ||
| 02/04/2025 | SERVIÇO - CONSERTO DE CADEIRAS | 360,00 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1148/2025, 911 - SERGIO ROBERTO BASSO ME | 7,20 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 1071 | 352,80 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/04/2025 | 7,20 | Lançada | |
| TOTAL | 7,20 |
