Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM - CRISTIANO GNOATTO - IDA E VOLTA |
1.811,75 |
1.811,75 |
| 1.00 |
PASSAGEM - PATRÍCIA ZANELLA - IDA E VOLTA |
1.811,75 |
1.811,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
PASSAGEM - CRISTIANO GNOATTO - IDA E VOLTA PASSAGEM - PATRÍCIA ZANELLA - IDA E VOLTA |
3.623,50 |
|
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| 24/02/2025 |
PASSAGEM - CRISTIANO GNOATTO - IDA E VOLTA
PASSAGEM - PATRÍCIA ZANELLA - IDA E VOLTA
|
|
3.623,50 |
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| 24/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1149/2025, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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72,83 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1149/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.550,67 |
| TOTAL |
3.623,50 |
3.623,50 |
3.623,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/02/2025 |
72,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
72,83 |
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