Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1166 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JANEIRO E FEVEREIRO/2025
LINHA BARR DO TAMANDUA, S/N;
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40;
LINHA SANGA DA BORJA, S/N;
LINHA JACUTINGA, S/N; |
0,00 |
5.646,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
REF: JANEIRO E FEVEREIRO/2025
LINHA BARR DO TAMANDUA, S/N;
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40;
LINHA SANGA DA BORJA, S/N;
LINHA JACUTINGA, S/N; |
5.646,87 |
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| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1009480; 1009477; 1020568; 977888; 988558; 977889; 977886; 1009479; |
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5.646,87 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1166/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
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5.646,87 |
| TOTAL |
5.646,87 |
5.646,87 |
5.646,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
