| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BISCOITO | 10,00 | 60,00 |
| 5.00 | AMENDOIM: PACOTE 500G | 10,00 | 50,00 |
| 3.00 | GOMA | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | BALAS SORTIDAS | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | BISCOITO AMENDOIM: PACOTE 500G GOMA BALAS SORTIDAS | 170,00 | ||
| 20/03/2025 | BISCOITO AMENDOIM: PACOTE 500G GOMA BALAS SORTIDAS | 170,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,96 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1168/2025 | 2,04 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/03/2025 | 2,04 | 1528/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,04 |
