Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1168 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BISCOITO |
10,00 |
60,00 |
| 5.00 |
AMENDOIM: PACOTE 500G |
10,00 |
50,00 |
| 3.00 |
GOMA |
10,00 |
30,00 |
| 3.00 |
BALAS SORTIDAS |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
BISCOITO AMENDOIM: PACOTE 500G GOMA BALAS SORTIDAS |
170,00 |
|
|
| 20/03/2025 |
BISCOITO
AMENDOIM: PACOTE 500G
GOMA
BALAS SORTIDAS
|
|
170,00 |
|
| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
167,96 |
| 25/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1168/2025 |
|
|
2,04 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/03/2025 |
2,04 |
1528/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,04 |
|
|
