| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 1169 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TAÇA DE VIDRO | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | BANDEJA DE PLASTICO | 10,00 | 10,00 |
| 4.00 | XÍCARAS | 10,00 | 40,00 |
| 5.00 | POTE DE VIDRO | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | TAÇA DE VIDRO BANDEJA DE PLASTICO XÍCARAS POTE DE VIDRO | 185,00 | ||
| 20/03/2025 | TAÇA DE VIDRO BANDEJA DE PLASTICO XÍCARAS POTE DE VIDRO | 185,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,78 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1169/2025 | 2,22 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/03/2025 | 2,22 | 1527/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,22 |
