Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1184 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE FAROLETE |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
FIO |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE FIO |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
JOGO DE FAROLETE FIO TERMINAL DE FIO PARAFUSO |
160,00 |
|
|
| 24/02/2025 |
JOGO DE FAROLETE
FIO
TERMINAL DE FIO
PARAFUSO
|
|
160,00 |
|
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1184/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
