Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
BALANCEAMENTO GEOMETRIA |
170,00 |
|
|
| 25/02/2025 |
BALANCEAMENTO
GEOMETRIA
|
|
170,00 |
|
| 25/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1195/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER - ME |
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|
3,40 |
| 28/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 24
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|
166,60 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/02/2025 |
3,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,40 |
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