| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MJ ATACADO E DISTRIBUIÇÃO |
| Número do empenho: | 1201 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.00 | TESTE RAPIDO PARA DENGUE IGM/IGG | 12,50 | 1.312,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | TESTE RAPIDO PARA DENGUE IGM/IGG | 1.312,50 | ||
| 25/02/2025 | TESTE RAPIDO PARA DENGUE IGM/IGG | 1.312,50 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 973 | 1.312,50 | ||
| TOTAL | 1.312,50 | 1.312,50 | 1.312,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
