3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: FEVEREIRO/2025
COM PEDRO II; CAMERA DE MONITORAMENTO;
R.VICENTE DUTRA, 691;
R.VICENTE DUTRA, 578;
AV.PRESIDENTE VARGAS,741;
R.GAL OSORIO,868 - NATAL 2011;
R.HUMBERTO DE CAMPOS,725;
0,00
640,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
REF: FEVEREIRO/2025
COM PEDRO II; CAMERA DE MONITORAMENTO;
R.VICENTE DUTRA, 691;
R.VICENTE DUTRA, 578;
AV.PRESIDENTE VARGAS,741;
R.GAL OSORIO,868 - NATAL 2011;
R.HUMBERTO DE CAMPOS,725;
640,68
19/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 106487325; 106357910; 106292821; 106500249; 106487321; 106297661;
640,68
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
632,99
24/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1202/2025
7,69
TOTAL
640,68
640,68
640,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
