| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
| Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 3794-2189- R$ 11,28 3794-1180 -R$ 53,09 3794-1291- R$ 230,62 | 0,00 | 294,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | REF: OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 3794-2189- R$ 11,28 3794-1180 -R$ 53,09 3794-1291- R$ 230,62 | 294,99 | ||
| 20/02/2025 | REF: OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 3794-2189- R$ 11,28 3794-1180 -R$ 53,09 3794-1291- R$ 230,62 | 294,99 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2025 BRASIL TELECOM SA - 3059 | 294,99 | ||
| TOTAL | 294,99 | 294,99 | 294,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
