| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1222 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: FEVEREIRO/2024 R.JOÃO DE BARROS,235- CRECHE; R.BENJAMIN CONSTANT- CRECHE; R.THOME DE SOUZA- CRECHE IRMA MARINES; R. CASTRO ALVES,979- EMEI SÃO MIGUEL; | 0,00 | 1.084,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | REF: FEVEREIRO/2024 R.JOÃO DE BARROS,235- CRECHE; R.BENJAMIN CONSTANT- CRECHE; R.THOME DE SOUZA- CRECHE IRMA MARINES; R. CASTRO ALVES,979- EMEI SÃO MIGUEL; | 1.084,93 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 106292819; 106487326; 106487318; 106292823; | 1.084,93 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.071,91 | ||
| 28/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1222/2025 | 13,02 | ||
| TOTAL | 1.084,93 | 1.084,93 | 1.084,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/02/2025 | 13,02 | 854/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,02 |
