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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1227 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FECHADURA 140,00 280,00
2.00 TELA - MOSQUITEIRO 350,00 700,00
1.00 CHAPA - FRISADA 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 FECHADURA TELA - MOSQUITEIRO CHAPA - FRISADA 1.130,00
26/02/2025 FECHADURA TELA - MOSQUITEIRO CHAPA - FRISADA 1.130,00
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.130,00
TOTAL 1.130,00 1.130,00 1.130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.