Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FECHADURA |
140,00 |
280,00 |
2.00 |
TELA - MOSQUITEIRO |
350,00 |
700,00 |
1.00 |
CHAPA - FRISADA |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
FECHADURA TELA - MOSQUITEIRO CHAPA - FRISADA |
1.130,00 |
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26/02/2025 |
FECHADURA
TELA - MOSQUITEIRO
CHAPA - FRISADA
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1.130,00 |
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28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.130,00 |
TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.