Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1233 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
REVISÃO MECANICA |
343,85 |
343,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
GEOMETRIA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO REVISÃO MECANICA |
498,85 |
|
|
| 10/03/2025 |
GEOMETRIA
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO
REVISÃO MECANICA
|
|
498,85 |
|
| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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474,91 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1233/2025 |
|
|
23,94 |
| TOTAL |
498,85 |
498,85 |
498,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/03/2025 |
23,94 |
1261/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
23,94 |
|
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