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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1242 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BARRA DE FERRO - DE CANTONEIRA 3/4 80,00 160,00
2.00 BARRA DE FERRO - DE TUBO 1.1/4 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 BARRA DE FERRO - DE CANTONEIRA 3/4 BARRA DE FERRO - DE TUBO 1.1/4 400,00
25/02/2025 BARRA DE FERRO - DE CANTONEIRA 3/4 BARRA DE FERRO - DE TUBO 1.1/4 400,00
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.