| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BARRA DE FERRO - DE CANTONEIRA 3/4 | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | BARRA DE FERRO - DE TUBO 1.1/4 | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | BARRA DE FERRO - DE CANTONEIRA 3/4 BARRA DE FERRO - DE TUBO 1.1/4 | 400,00 | ||
| 25/02/2025 | BARRA DE FERRO - DE CANTONEIRA 3/4 BARRA DE FERRO - DE TUBO 1.1/4 | 400,00 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
