Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1244 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
SERVIÇO - Valor gasto com pagamento refernte ao restante dos jogos campeonato municipal futebol sete. |
142,86 |
2.000,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
SERVIÇO - Valor gasto com pagamento refernte ao restante dos jogos campeonato municipal futebol sete. |
2.000,04 |
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| 28/02/2025 |
SERVIÇO - Valor gasto com pagamento refernte ao restante dos jogos campeonato municipal futebol sete.
|
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2.000,04 |
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| 05/03/2025 |
estorno para ajuste de valor. |
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-0,04 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref? nota fiscal nº 71
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,04 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
