| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS |
| Número do empenho: | 1244 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | SERVIÇO - Valor gasto com pagamento refernte ao restante dos jogos campeonato municipal futebol sete. | 142,86 | 2.000,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | SERVIÇO - Valor gasto com pagamento refernte ao restante dos jogos campeonato municipal futebol sete. | 2.000,04 | ||
| 28/02/2025 | SERVIÇO - Valor gasto com pagamento refernte ao restante dos jogos campeonato municipal futebol sete. | 2.000,04 | ||
| 05/03/2025 | estorno para ajuste de valor. | -0,04 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref? nota fiscal nº 71 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,04 | |||
