| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELAINE SALETE FERREIRA |
| Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGEM DE ONIBUS PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025; | 0,00 | 394,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGEM DE ONIBUS PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025; | 394,65 | ||
| 21/02/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 70000896; 70043763; | 394,65 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2025 ELAINE SALETE FERREIRA - 11262 | 394,65 | ||
| TOTAL | 394,65 | 394,65 | 394,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
