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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELAINE SALETE FERREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1248	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A RESARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGEM DE ONIBUS PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025;	0,00	394,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	EMPENHO REFERENTE A RESARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGEM DE ONIBUS PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025;	394,65
21/02/2025	Conforme Cupom Fiscal Nº 70000896; 70043763;		394,65
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2025 ELAINE SALETE FERREIRA - 11262			394,65
TOTAL		394,65	394,65	394,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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