| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI MARTA GOLFF BAZAR |
| Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FORMA DE SILICONE | 24,90 | 99,60 |
| 2.00 | LIVRO PONTO | 38,50 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | FORMA DE SILICONE LIVRO PONTO | 176,60 | ||
| 26/02/2025 | FORMA DE SILICONE LIVRO PONTO | 176,60 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 108 | 176,60 | ||
| TOTAL | 176,60 | 176,60 | 176,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
