Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1256 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA "A MULHER E O DIREITO DE VIVER" |
6,14 |
1.842,00 |
200.00 |
REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA "CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" |
6,14 |
1.228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA "A MULHER E O DIREITO DE VIVER" REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA "CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" |
3.070,00 |
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26/02/2025 |
REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA "A MULHER E O DIREITO DE VIVER"
REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA "CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"
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3.070,00 |
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28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 11293
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3.070,00 |
TOTAL |
3.070,00 |
3.070,00 |
3.070,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.