Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
1257
Data de lançamento:
24/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
ÁGUA E ESGOTO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: FEVEREIRO/2025
VILA SANTA CRUZ-POSTO DE SAÚDE;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS-ACADEMIA;
AV.PRESIDENTE VARGAS, 19- POSTO CENTRO;
AV PRESIDENTE VARGAS,23;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1;
0,00
867,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
REF: FEVEREIRO/2025
VILA SANTA CRUZ-POSTO DE SAÚDE;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS-ACADEMIA;
AV.PRESIDENTE VARGAS, 19- POSTO CENTRO;
AV PRESIDENTE VARGAS,23;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1;
867,05
24/02/2025
REF: FEVEREIRO/2025
VILA SANTA CRUZ-POSTO DE SAÚDE;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS-ACADEMIA;
AV.PRESIDENTE VARGAS, 19- POSTO CENTRO;
AV PRESIDENTE VARGAS,23;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1;
867,05
28/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
825,69
28/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1257/2025
41,36
TOTAL
867,05
867,05
867,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
