Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1258 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: 10/2024 - 11/2024
3794-1277 |
0,00 |
439,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REF: 10/2024 - 11/2024
3794-1277 |
439,90 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 2411028692303; 2410028627059; |
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439,90 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2025
BRASIL TELECOM SA - 3059 |
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439,90 |
| TOTAL |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
