| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: 10/2024 - 11/2024 3794-1277 | 0,00 | 439,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REF: 10/2024 - 11/2024 3794-1277 | 439,90 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Fatura Nº 2411028692303; 2410028627059; | 439,90 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2025 BRASIL TELECOM SA - 3059 | 439,90 | ||
| TOTAL | 439,90 | 439,90 | 439,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
