| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: FEVEREIRO/2025 POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ. | 0,00 | 485,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REF: FEVEREIRO/2025 POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ. | 485,94 | ||
| 24/02/2025 | REF: FEVEREIRO/2025 POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ. | 485,94 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 485,94 | ||
| TOTAL | 485,94 | 485,94 | 485,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
