Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANO GNOATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1261 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIEMNTO DE VALOR PAGO EM ESTACIONAMENTO EM CAPÃO DA CANOA-RS NO DIA 19/02/2025. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIEMNTO DE VALOR PAGO EM ESTACIONAMENTO EM CAPÃO DA CANOA-RS NO DIA 19/02/2025. |
120,00 |
|
|
| 24/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIEMNTO DE VALOR PAGO EM ESTACIONAMENTO EM CAPÃO DA CANOA-RS NO DIA 19/02/2025. |
|
120,00 |
|
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1261/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
