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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1263 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA VW-127-2A 426,00 426,00
1.00 MOLA VW-127-3 388,50 388,50
1.00 PINO DE CENTRO POL 1/2X8 24,00 24,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 16X120 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 MOLA VW-127-2A MOLA VW-127-3 PINO DE CENTRO POL 1/2X8 PARAFUSO SEXTAVADO 16X120 858,50
25/02/2025 MOLA VW-127-2A MOLA VW-127-3 PINO DE CENTRO POL 1/2X8 PARAFUSO SEXTAVADO 16X120 858,50
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858,50
TOTAL 858,50 858,50 858,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.