Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1265 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
28,12 |
28,12 |
| 1.00 |
PORCA DUPLA 1/2 |
1,90 |
1,90 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
PINO DE CENTRO PORCA DUPLA 1/2 SOLDA MIG |
460,02 |
|
|
| 07/03/2025 |
PINO DE CENTRO
PORCA DUPLA 1/2
SOLDA MIG
|
|
460,02 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 914
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460,02 |
| TOTAL |
460,02 |
460,02 |
460,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
