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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1266 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 SERVIÇO DE SOLDA MIG 90,00
10/03/2025 SERVIÇO DE SOLDA MIG 90,00
10/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1266/2025, 9627 - CLELIO TRES & FILHO LTDA ME 1,80
18/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1266/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 88,20
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/03/2025 1,80 Lançada
TOTAL   1,80