| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1270 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA TANQUE HIDRÁULICO | 288,10 | 288,10 |
| 4.00 | COXIM | 346,74 | 1.386,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | TAMPA TANQUE HIDRÁULICO COXIM | 1.675,06 | ||
| 25/02/2025 | TAMPA TANQUE HIDRÁULICO COXIM | 1.675,06 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1270/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.654,96 | ||
| 28/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1270/2025 | 20,10 | ||
| TOTAL | 1.675,06 | 1.675,06 | 1.675,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/02/2025 | 20,10 | 957/2025 | Lançada |
| TOTAL | 20,10 |
