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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1273 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA MOLA 84,00 168,00
1.00 SUPORTE MOLA DT 686,08 686,08
1.00 PINO DE CENTRO 1/2 X 7 12,80 12,80
1.00 PORCA DUPLA 1/2 1,90 1,90
1.00 MOLA 406,12 406,12
1.00 MOLA 125.25 245,07 245,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 BUCHA MOLA SUPORTE MOLA DT PINO DE CENTRO 1/2 X 7 PORCA DUPLA 1/2 MOLA MOLA 125.25 1.519,97
10/03/2025 BUCHA MOLA SUPORTE MOLA DT PINO DE CENTRO 1/2 X 7 PORCA DUPLA 1/2 MOLA MOLA 125.25 1.519,97
18/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1273/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.519,97
TOTAL 1.519,97 1.519,97 1.519,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.