Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO - carimbo automatico 4911 |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
CARIMBO |
70,00 |
70,00 |
| 4.00 |
CARIMBO |
75,00 |
300,00 |
| 2.00 |
TINTA CARIMBO |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
CARIMBO - carimbo automatico 4911 CARIMBO CARIMBO TINTA CARIMBO |
475,00 |
|
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| 05/03/2025 |
CARIMBO - carimbo automatico 4911
CARIMBO
CARIMBO
TINTA CARIMBO
|
|
475,00 |
|
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 59276702
|
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475,00 |
| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
