| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
| Número do empenho: | 1286 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 750.00 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL | 4,59 | 3.442,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL | 3.442,50 | ||
| 26/02/2025 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL | 3.442,50 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.442,50 | ||
| TOTAL | 3.442,50 | 3.442,50 | 3.442,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
