| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1290 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD - 500GB | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | FONTE ATX - 400W | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | SSD - 500GB FONTE ATX - 400W | 810,00 | ||
| 26/02/2025 | SSD - 500GB FONTE ATX - 400W | 810,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 1369 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
